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2020年卫计局(行政)部门预算情况说明
新龙县政府门户网站 www.gzxl.gov.cn 2020-08-04 来源: 新龙县卫生健康局    分享:

2020年卫计局(行政)部门预算情况说明

 

一、部门职责

   担负全县医疗卫生、预防保健、人口计划生育、卫生行政执法、卫生应急、健康宣传教育等工作。内设办公室、计划财务股、医政与医疗服务监管股、疾病预防控制股、妇幼保健股、政策法规股、发展规划股、项目股等8个股室

二、机构设置情况

新龙县卫生局,成立于1978年,2011年和新龙县计划生育委员会机构改革为新龙县卫生和计划生育局。现有行政编制16名(其中:机关人员9名)

三、预算收支情况说明(表1-11-2

   (一)收入预算情况

2020年部门预算一般公共预算总收入285.82万元,其中:一般公共预算收入285.82万元,占100%.

    ()支出预算情况

    2020年部门预算一般公共预算总支出285.82万元,其中:基本支出285.82万元,占100%

四、财政拨款收支预算情况说明(表2

    2020年财政拨款收支总预算 285.82 万元,比2019年财政拨款收支总预算增加50.147万元,主要是因为增加了住房公积金、人员变动等

   收入包括:本年一般公共预算拨款收入  285.82 万元,支出包括:一般公共服务支出 285.82 万元具体为:基本支出  285.82 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明(3

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2020年一般公共预算当年拨款 285.82 万元,比2019年预算数增加 50.147 万元,主要是因为增加了住房公积金、人员变动等

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出 285.82万元,占 100%,具体为基本支出,占 100%

()一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为 285.82 万元,主要用于 指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1

    2020年一般公共预算基本支出 285.82 万元,其中人员经费263.0950 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

    公用经费 22.7250 万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3

    2020年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为 5.7    万元,其中因公出国(境)  0 万元,公务接待费 1.2  万元,公务用车购置及运行费  4.5 万元。

  (一)因公出国(境)经费与2019年预算( 增加、下降、持平)。

    2020年没有因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费与2019年预算增加,增加原因人员、接待任务增加,主要用于公务接待

  (三)公务用车购置及运行费与2019年预算,增加原因公务用车年久失修,主要用于公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明(表4

    2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明(表5

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

    2020年机关运行经费财政拨款预算为 285.82 万元。

(二)政府采购情况

   2020年,政府采购预算  0 万元,主要用于***

(三)国有资产占用使用情况

   截至2019年底,共有车辆  1  辆。  

(四)绩效目标设置情况

 按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

    1.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的费用、如:交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  4.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    5、基本建设支出:是指财政部门根据国家批准的基本建设投资计划,从财政专户中核拨用于部门和单位基本建设的支出。

    6、一般公共预算收入:中央一般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

    7、一般公共预算支出:中央一般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

    8、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9、职业年金:部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

 

附件1.部门预算收支总表

    1-1.部门预算收入总表

    1-2.部门预算支出总表

    2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

    3.一般公共预算支出预算表

    3-1.一般公共预算基本支出预算表

    3-2.一般公共预算项目支出预算表

    3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    4.政府性基金支出预算表

    4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

    5.国有资本经营预算支出预算表

    6.2019年州级部门预算项目绩效目标

 


相关附件   
· 部门预算公开表.xlsx
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