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新龙县人民政府关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的…
新龙县政府门户网站 www.gzxl.gov.cn 2017-04-18 来源: 新龙县财政局    分享:


 

新龙县人民政府

关于2016年财政预算执行情况和2017

财政预算(草案)的报告(书面)

 

 2016126日在新龙县第十四届人民代表大会第一次会议上

 

县财政局局长  蒋 萍

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将新龙县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,提请县十四届人大一次会议予以审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

2016年全县财政工作以县委十一届八次全体(扩大)会议精神为指导,在县人大和县政协的监督指导下,牢牢把握县委总体部署和工作目标,以脱贫奔康为主线,切实转变财政支持方式、深化财税体制改革、全力适应经济发展新常态,全县经济社会健康发展、民生改善不断加强、社会大局和谐稳定, 预算执行情况总体良好

一、2016年财政预算执行情况

() 财政预算收入执行情况

受宏观经济下行、结构性减税、雅砻江公司水电开发步伐放缓、减免行政事业性收费等因素影响,财政收入出现负增长。预计全县完成地方财政总收入4839万元(其中政府性基金收入339万元),完成年初预算数7252万元的66.72%

公共财政预算收入(地方财政一般预算收入)完成4500万元,完成年初预算数6940万元的64.8%,同比减收2440万元、减幅35.15%;完成调整预算数4500万元的100%税收收入完成3226万元,同比减收2440万元,减少56.94%;非税收入完成1274万元,与年初预算数一致。其中:国税系统征收1389万元,同比减收2258万元,减少61.91%;地税系统征收1837万元,同比减收182万元,减少9%;财政系统征收1274万元,完成年初预算数。

公共财政预算收入主要构成项目完成情况如下:增值税1381万元,营业税849万元,耕地占用税324万元,企业所得税366万元。

政府性基金收入完成339万元,完成年初预算数的221.5%

() 财政预算支出执行情况

面对巨大的增支压力,继续加大资金统筹力度,调整优化支出结构,全力保障全县重大决策部署实施。预计全县一般预算支出完成122210万元(其中上级专项50433万元),同比增支10655万元,增长9.55%较人大常委会批准的调整预算数118135万元增长3.45%。主要支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出11152万元,同比减支2.87%;国防支出15万元,同比减支15万元;公共安全支出5606万元,同比减支1.8%;教育支出16806万元,同比增支9.97%;科学技术支出172万元,与上年持平;文化体育与传媒支出1270万元,同比减支9.29%;社会保障和就业支出11672万元,同比增支10.07%;医疗卫生支出9740万元,同比增支8.72%;节能环保支出2329万元,同比减支61.79%;城乡社区事务支出4844万元,同比增支212.31%;农林水事务支出27132万元,同比增支14.51%;交通运输支出19230万元,同比增支2.75%,支出主要为车购税用于农村公路建设上级专项转移支付投入;资源勘探电力信息等事务支出141万元,同比增支17.5%;商业服务业等事务支出509万元,同比增支226.28%;国土资源气象等事务支出2783万元,同比增支10.09%,主要原因为地质灾害防治上级专项转移支付增加;住房保障支出3761万元,同比减支10.22%;地方政府债券付息60万元;其他支出4915万元。

政府性基金支出543万元,同比减支1661万元,减幅75.36%

() 社保基金预算执行情况

社保基金近年来逐年上划到州级进行统一管理,县级仅预算管理城乡居民养老保险。2016年城乡居民养老保险预算收入完成664.3万元,完成年初预算654.3万元的101.5%;支出完成470.8万元,完成年初预算466.5万元的100.9%

二、过去五年财政收支情况

过去五年,全县财政收支持续快速增长,收入结构不断优化,财政支出有效保障了重点工作和民生发展,全县社会事业不断进步,人民生活水平稳步提高。  

() 财政收支持续增长

全县公共财政预算收入累计达25583万元,年均递增15.4%。预计2016年全县公共财政预算收入较20112199万元增长105%,增收2301万元。

过去五年,全县公共财政预算支出累计达47.5亿元,年均递增18.1%。预计2016年全县公共财政一般预算支出较20115.31亿元增长130%,增支6.9亿元。

() 民生保障力度加强

全县民生类资金支出总量达到30.1亿元,占总支出47.5亿元的63.4%,民生支出年均递增17.5%。有效保障了教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、交通、住房保障等民生支出。

() “三公”经费大幅下降

县委、县政府厉行勤俭节约、带头过“紧日子”。 预计2016年全县“三公”经费支出较2012年压缩31%

() 基层政权巩固提升

投入4513万元,巩固提升区、乡(镇)基层政权。

三、2016年财政工作回顾

在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导下,全县财政工作深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,以县委十一届八次全体(扩大)会议精神为指导,自觉服从和服务于全县经济社会发展大局,深入推进财政改革、全力助推脱贫攻坚、切实加强财政监督、大力促进民生改善,圆满完成了各项目标任务。

(一)  严格保障序列,优化支出结构。

严格按照“两保一转”要求安排财政资金。一是足额保运转。在足额保障全县财供人员工资33687万元的基础上,同时保障正常调资2502万元、养老保险制度改革支出3779万元;二是全力保民生。严格控制“三公经费”支出,全力保障重点领域投入,在支出压力不断增大的情况下,投入76053万元重点保障民生类支出,支出占比达财政一般预算支出的62.23%。其中十项民生工程投入37321万元,20件民生大事投入22083万元。及时兑现全年涉农惠农补贴资金13501万元。其中退耕还林补助资金1007.8万元;退牧还草资金2082.5万元;草原生态补助资金744万元;森林生态效益补助资金3911万元;农业资源及生态保护补贴资金2380万元;藏区新居建设资金1300万元;其他补贴2075.7万元。三是切实转方式。全年从引导产业发展、奖补金融机构、推进政府购买服务等方面创新财政投入方式、切实转变财政支持方式。

(二)  创新支持方式,发挥引导作用。

一是加大金融机构奖补力度。承接落实财金互动政策,通过激励奖补、风险分担等方式,奖补金融机构54.1万元。二是推进购买服务扩面增项。结合民生、职能、技术支撑等需求,预算755万元选取3个项目推进政府购买社会服务工作。三是探索推进PPP模式。与县发改局积极调研初步形成项目库,并指导行业主管部门对本县潜在PPP项目进行评估筛选。

() 全面统筹资金,助推脱贫攻坚。

一是测算资金需求,做好平衡方案。根据全县17个专项目标任务,测算资金总量需求,全年争取资金32760.48万元,做好资金平衡方案,发挥扶贫资金筹集平衡的主体作用;二是加大统筹整合,资金精准发力。统筹整合2亿元资金支持20个贫困村建设,其中整合18759万元支持贫困村基础设施建设;整合590.3万元支持贫困村社会发展整合680.7万元支持贫困村产业发展。三是承接上级政策,助力金融扶贫。筹集2419万元设立扶贫小额信贷、返乡创业就业和易地搬迁住房建设贷款三项分险基金;筹集1580万元设立教育扶贫救助、卫生扶贫救助和贫困村产业扶持“三大”基金;发放各类贷款1895.31万元,满足贫困户贷款需求;四是争取援建资金,支持脱贫攻坚。积极争取广州市、宜宾市和省司法厅援建资金3938万元,主要用于社会事业和脱贫攻坚工作。五是创新扶贫模式,探索股权改革。投入10万元支持农牧民专业合作社发展,积极探索股权量化试点改革。

() 深化财政改革,提升管理水平。

1、加强绩效管理改革,提升绩效管理水平。以财政支出绩效为目标、以绩效评价为手段,将扶贫资金、产业发展资金全部纳入绩效目标管理;重点评价党委、政府关心,百姓关注度高的重大民生项目资金;及时反馈评价结果,将绩效评价结果纳入运行绩效考核,并作为预算安排的重要依据。2、强化内控管理,筑牢风险防范。为进一步提高行政事业单位内部管理水平,全县84个预算单位按《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求,从明确岗位职责、规范工作流程、健全管理制度等方面开展自查自评,针对内部管理与外部监督方面存在的“薄弱点”、问题易发的“风险点”、权力运行的“关节点”,进一步建立健全内部控制相关制度。3、深化国库改革,规范专户资金。严格按照 “计划有指标、支付按程序”的要求,加强资金监督和管理;深入清理整顿财政专户,撤销2个专户,保留5个专户,并实现财政专户归口管理。4、夯实基层基础,提升乡镇服务能力。筹集35万元为基层乡镇配置办公家具;筹集39万元奖补先进乡镇财政所,有效保障基层工作正常运转。5、推进依法理财,保障资金安全。将财政监督贯穿于财政资金使用全过程,将20164490万元扶贫专项资金、产业发展专项资金全部纳入绩效目标管理,对20151547万元扶贫资金、产业发展资金开展绩效评价,评价结果将作为下年度预算安排重要依据。6、深化国企改革,加强国资管理。完成15家事业单位产权登记;完成85家行政事业单位国有资产清查,清产核资11亿元;启动林产品公司改制;进一步规范国有企业管理,出台《县属国有企业董事会建设的指导意见》、《加强和改进县属国有企业纪检监察组织建设的意见》7、强化投资评审,节约财政资金。完成275个项目财政评审工作,节约政府投资5400万元。8、加快基建预算执行,积极推进投资工作。一是争取国家生态功能区转移支付补助资金3199万元,主要用于湿地保护等工程;二是投入1201万元资金加强基层政权建设,竣工验收大盖、沙堆两乡办公住宿综合楼,完成色威、绕鲁两乡主体工程,待竣工验收9、加强财政监管,规范政府采购行为。坚持采管分离原则,完善政府采购监管和运行机制,批复政府采购项目53个,预算金额4550万元。10、争取债券资金,全力化解政府债务。进一步清理核实地方政府债务,积极争取债券资金3715万元,主要用于重点项目建设和置换到期债务。11、严格预算管理,社保资金高效运行。及时完成2016年社保基金预算调整及2017年社保基金预算编制,做到数据准确、拨付及时、执行有力。兑现城乡低保、残疾人困难生活补贴等保障资金2748万元,实现“低保政策兜底”全覆盖。12、公开财政信息,阳光财政运行。一是将预算支出细化公开到“项”级科目;二是在县电视台和政务外网等媒体上及时公开财政总预决算、部门预决算及部门“三公”经费等财政信息;三是完成《权责发生制政府综合财务报告》编制。13、推进公务卡改革,规范公务支出。全县激活使用公务卡578张,19个预算单位进行了公务消费,还款20万元。14、强化培训管理,提升业务水平。一是组织开展9批次财务管理培训,共计培训135名财务人员。其中县内3次培训,培训120余人次财务人员;选派乡财务人员到省、州培训6次,培训人员15名。二是积极组织会计上岗培训考试,全县持证上岗人员已达138人。

各位代表,在回顾总结、看到成绩的同时,我们也清醒地看到,随着财税改革的深入推进,财政收支的矛盾和问题更加突出。一是收入增速下滑、刚性支出增多,收支矛盾突出。财源基础薄弱,土地财政模式转型,政策性减收因素增多,财政收入持续增长空间有限;加之脱贫攻坚、民生保障、社会保障等刚性支出需求持续增多,导致财力缺口较大,收支矛盾日益突出;二是税源结构单一、税收量小质弱,财源建设乏力。县级财力十分有限,主要用于保基本和民生,无力支持财源建设,导致财源单一、增收有限。对于这些问题,我们将认真听取各位代表的意见建议,创新思路,迎难而上,以更加饱满的热情和更加有力的举措,逐步加以解决。

四、2017年财政预算(草案)

根据中共新龙县第十二次代表大会决议,2017年全县财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神;牢牢把握州、县委总体部署和工作要求,以脱贫攻坚为主线,锐意进取,真抓实干,充分发挥财税改革的基础性、支撑性作用,深入推进依法行政、依法理财。

结合经济社会发展实际,中共新龙县第十二次代表大会提出我县2017年公共财政预算收入目标为4815万元,同比增7%

按照上述总体要求和奋斗目标,财政预算要立足实现“全面小康”的宏伟蓝图,制定科学合理发展目标体系,全面深化财税改革,围绕脱贫攻坚、依法治县、产业富民、交通先行、城乡提升和生态文明“六大战略”,坚持把保障和改善民生作为出发点和落脚点,合理安排预算。为加速推进新龙经济发展和社会进步,确保新龙同步全面建成小康社会提供坚强资金保障。2017年全县财政预算收支初步安排如下:

() 收入安排

公共财政预算收入安排为4815万元。其中:国税系统2000万元,同比减收1647万元,减少45.16%;地税系统1370万元,同比减收649万元,减少32.14%;财政系统1445万元,同比增收416万元,增长40.43%  

公共财政预算收入构成安排:增值税1990万元;企业所得税20万元;个人所得税180万元;资源税5万元;城市维护建设税50万元;房产税180万元;印花税18万元;城镇土地使用税30万元;耕地占用税885万元;契税12万元;专项收入305万元;行政事业性收费37万元;罚没收入392万元;国有资产有偿使用收入183万元;捐赠收入16万元;政府住房基金收入27万元;其他收入485万元。

上述地方财政收入4815万元,加上税收返还296万元、转移支付补助45242万元(含定项转移补助收入3534万元),减去上解支出117万元后,2017年全县地方公共财政预算支出可安排财力为50236万元。

政府性基金收入50万元。主要为国有土地使用权出让收入。

国有资本经营收入预计完成19万元,主要为国资公司管理我县国有门面房租收入。

社保基金预算收入678万元。其中:个人缴费收入127万元,利息收入8万元,政府补贴收入543万元。

() 支出安排

按照《预算法》规定和预算收支平衡的原则,2017年财政一般预算支出安排50236万元。

主要财政支出项目初步安排如下:

一般公共服务支出9929万元;国防支出33万元;公共安全支出3082万元;教育支出8548万元;科学技术支出200万元; 文化体育与传媒支出163万元;社会保障和就业支出7811万元; 医疗卫生支出4527万元;节能环保支出3285万元; 城乡社区事务支出1486万元;农林水事务支出4971万元;交通运输支出370万元;资源勘探电力信息等事务支出124万元;商业服务业等事务支出326万元;国土海洋气象等事务支出183万元;住房保障支出3600万元; 预备费502万元;其他支出896万元;债务付息支出200万元。

政府性基金支出50万元,同比减少289万元,减幅85%

国有资本经营支出19万元,主要用于促进企业发展。

社保基金预算支出486万元。

五、2017年财政工作安排

2017年是推进“十三五”规划的重要之年,也是深入推进财税改革任务的关键之年,面对经济发展新常态,全县财政工作将认真贯彻中央、省、州和县委的决策部署,继续围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的总体要求,突出脱贫奔康和长治久安两个关键,促进经济稳定增长,切实保障改善民生,为全县经济持续健康发展、社会和谐稳定提供政策保障和财力支撑。

一是狠抓财政收入增长。坚持依法征收、依法减免,加强税收稽查,减少税收流失。积极适应经济新常态,创新收入组织方式,抓好重点区域、重点行业、重点企业的税收征管。着力优化收入结构,提升收入质量。努力培植重点税源和新兴优质税源。

二是扎实推进依法理财。深入贯彻落实《预算法》的各项规定,规范财经秩序,严格依法理财,严肃财经纪律。加强政府采购监管。加大监督检查力度,严肃查处虚增虚列财政收支、挤占挪用和骗取套取财政资金、私设“小金库”、乱发钱物等违法违规行为。加强政府债务管理,切实防范财政风险。

三是切实保障改善民生。认真落实各项民生政策,继续加大民生投入,加强民生资金监管,确保全县一般公共预算民生支出比重稳定在60%以上。继续实施“十项民生工程”,突出办好20件民生大事。加大扶贫开发攻坚投入,足额落实17个扶贫专项方案2017年所需资金,支持推进精准扶贫、精准脱贫。计划筹措1000万元支持城市风貌改造建设;筹措50万元设立“甘孜浦发基金”,支持引导脱贫攻坚贷款;筹措700万元补贴干部职工安心工程款,并按计划逐年实施、逐步解决全县干部职工的安心工程补贴。

四是努力做好开源节流。牢固树立“过紧日子”思想,认真落实厉行节约规定,严格因公出国(境)、公务接待、会议、培训和差旅费管理;加强预算安排源头审核控制,严格控制“三公”经费等一般性支出。

五是深化财税体制改革。继续转变财政支持产业发展方式,健全产业发展投资引导基金体系和财政金融互动政策体系,采取市场化运作模式,突破资金制约瓶颈。推进政府与社会资本合作模式,加大政府购买公共服务力度。深入推进预算绩效管理改革,强化评价结果运用,探索推进绩效评由项目评价向政策评价的拓展,进一步提高资金使用绩效。深入推进政府综合财务报告试编,加强预算执行监督。

六是深化党风廉政建设。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,巩固拓展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”和“两学一做”专题教育成果。切实增强纪律意识、责任意识、主动接受监督意识、对腐败零容忍的政治意识和廉洁自律意识,全力抓好党风廉政建设工作。

各位代表:做好2017年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导下,认真贯彻落实本次大会决议,锐意进取、拼搏实干,奋力开创新龙经济社会发展新局面!

 

 谢谢大家!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新龙县第十四届人大一次会议秘书组      2016123日印发

 

 


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